يمرس : مازال الملف مفتوحاً: تقرير مركزي بلحج يكشف الخروقات المالية في المكاتب التنفيذية

كاتب حضرمي يطالب بحسم الفوضى وترسيخ النظام ومعاقبة المتمردين صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مازال الملف مفتوحاً: تقرير مركزي بلحج يكشف الخروقات المالية في المكاتب التنفيذية

قسم التحقيقات نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 07 - 2008

رفع الأخ طه سلام محمد - مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة لحج مذكرة بتاريخ 23/6/2008م إلى الأخ محسن علي النقيب محافظ المحافظة بشأن مراجعة تقرير الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي بمركز المحافظة لحج.
وورد في التقرير العديد من المخالفات المالية في المكاتب التنفيذية وخاصة مكتب الصحة والتربية للخروقات المالية، وكشف التقرير أيضاً مكامن القصور في تنفيذ إدارة الرقابة والتحصيل للموارد الزكوية وغيرها من الخروقات التي يكشفها التقرير.
قام فرع الجهاز بفحص ومراجعة النفقات والإيرادات على مستوى الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي بالمحافظة عن العام المالي 2007م وقد أسفرت عملية المراجعة عن بروز عدد من الملاحظات التي تم رفعها إلى المختصين بالوحدة الحسابية والأجهزة التنفيذية ولم يتم الرد عليها وإليكم ملخص بأهم النتائج:
1- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الواردة بتوصيات الجهاز في تقاريره السابقة.
2- عدم موافاة الجهاز بمحاضر جرد الأجهزة التنفيذية التالية (الصحة، التخطيط، الزراعة، الشباب والرياضة، الصناعة، الإعلام، الخدمة المدنية، الثروة السمكية).
3- مبالغ مالية منصرفة من بنود غير مخصصة بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (20.559.392) ريال في المكاتب التالية (التربية، الصحة، المالية).
4- مبالغ مالية منصرفة بدون وجه حق بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (2.428.626) ريالاً في المكاتب التالية (المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية).
5- مبالغ مالية منصرفة دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1.164.720)ريالاً في المكاتب التالية (الصحة، شؤون المغتربين).
6- مبالغ مالية منصرفة دون اتباع الإجراءات القانونية بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (25.544.360) ريالاً في مستشفى ابن خلدون.
7- عدم ترتيب أوضاع القوى الفائضة التابعين لمؤسساته والتعاونيات بالمحافظة وذلك لعدد (376) موظفاً بإجمالي استحقاق سنوي (88.524.938) ريالاً.
8- وجود موظفين عدد (191) موظفاً بلغوا أحد الأجلين ومتوفيين وبإجمالي استحقاق سنوي (71.912.548) ريالاً مازالت رواتبهم تظهر في كشوفات المرتبات للمكاتب التالية: (التربية، الصحة، المالية، الأشغال العامة، الزراعة، الثقافة، التخطيط، التعليم الفني).
9- وجود موظفين منقولين إلى جهات ومحافظات أخرى عدد (44) وبإجمالي استحقاق سنوي (20.839.776) ريالاً لم يتم استكمال إجراءات نقلهم المالي.
10- وجود (32) مشروعاً متعثراً (مركزي) منذ عام 2000م في مكتب التربية تم تعزيزها خلىل عام 2006م والصرف لها خلال عامي 2006م، 2007م ولم تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح وضعها.
11- وجود أصول وممتلكات للوحدة الإدارية تم الاستيلاء عليها أو بيعها أو غير معروف مصيرها في المكاتب التالية (الأشغال، الصناعة).
12- عدم القيام بإعادة تأهيل وتشغيل هيئة تطوير دلتا تبن (محلج القطن) الأمر الذي أدى إلى تدني زراعة القطن بالمحافظة واعتبار عمالة المحلج قوى فائضة.
13- وجود عدد (104) موظفاً ظاهرين في كشوف المرتبات لمكتب الصحة والسكان م/ لحج ولم يظهروا في حوافظ الدوام الخاصة بالمكاتب.
تقرير بنتائج مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي للعام المالي 2007م
أولاً: موقف الجهة من توصيات الجهاز السابقة:
من خلال المتابعة وتقييم مستوى تنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقريره للعام السابقة الصادر برقم (855) وبتاريخ 30/6/2007م بشأن نتائج المراجعة عن العام المالي 2006م تبين بأنه لم يتم العمل ببعض من توصيات الجهاز ولا زالت قائمة وهي:
1- عدم استعادة مبلغ (1.800.090) ريالاً منصرف بدون وجه حق من اعتمادات مكتب التربية مقابل تغذية الأقسام الداخلية المنصرفة خلال عام 2005م.
2- عدم توريد مبلغ (2.225.000) ريال إيرادات قيمة كراريس المناقصات المباعة خلال عام 2005م.
3- عدم استعادة مبلغ (1.326.000) ريال منصرف من بند أجور ونفقات عامة بمكتب التخطيط صرفت مقابل مكافآت لموظفي المالية والتخطيط والمجلس المحلي خلال عام 2005م.
4- عدم استعادة مبلغ (13.288.200) ريال منصرف من الباب الثاني ومن اعتمادات مكتب التربية للمقاول (أحمد سعيد يحيى) بدون وجه حق للأعمال المنجزة في مدارس (عقبة - الخلاء - الحاجب).
5- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدار من مكتب الخدمة المدنية بالمخالفة لتوظيف (5) موظفين بالبدل في مكتب المالية دون القيام بعملية المفاضلة.
6- عدم معالجة مبلغ (5.361.600) ريال منصرف من بنود غير مخصصة من اعتمادات المكاتب (الإدارة المحلية، المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية، الصناعة والتجارة).
7- عدم معالجة مبلغ (3.213.035) ريالاً المنصرف من اعتمادات المكاتب (الإدارة المحلية، المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الإعلام، الشؤون القانونية) مقابل مكافآت المجلس المحلي وبدل انتقال وفواتير هاتف شخصي بدون وجه حق.
8- عدم معالجة مبلغ (22.251.056) ريالاً منصرف من اعتمادات المكاتب (الإدارة المحلية، التربية، الصحة، الشؤون القانونية، الإعلام) دون إرفاق المؤيدات للصرف.
9- عدم معالجة مبلغ (23.955.200) ريال منصرف من اعتمادات مكتب الصحة مقابل تغذية المرضى والنظافة في مستشفى ابن خلدون دون اتباع الإجراءات القانونية.
10- عدم استعادة مبلغ (240.357) ريالاً منصرف بدون وجه حق في مكتب المالية للموظف المنقطع (صلاح علي ناصر الواقدي).
11- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بالقيام بخصم من مرتبات موظفي المحفظة بواقع (100) ريال على كل موظف.
12- عدم معالجة مبلغ (1.605.000) ريال منصرف من بنود غير مخصصة مقابل أجور تنقلات المهندسين للنزول للمديريات.
13- عدم استعادة مبلغ (1.018.990) ريال صرفت من اعتمادات المجلس المحلي من الباب الثاني مقابل نفقات جارية (قرطاسية ووقود).
14- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أصول ووسائل نقل تم الاستيلاء عليها أو تم بيعها بدون اتباع الإجراءات القانونية بذلك في مكتب الأشغال العامة والطرق.
ويعتبر عدم العمل بتوصيات الجهاز السابقة مخالفة لأحكام المادة (14) من قانون الجهاز رقم (39) لعام 92م والتي تنص (يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وإرشادات الجهاز الخطية).
ثانياً: نظام الرقابة الداخلية:
من خلال الفحص والمراجعة لنظام الرقابة المتمثل في المجلس الملحي بالمحافظة والوحدة الحسابية وكذلك إدارة الرقابة والتفتيش بالوحدة الإدارية وإدارة الفحص والمراجعة الداخلية وإدارة رقابة تحصيل الموارد الزكوية فقد برزت بعض أوجه القصور والتي نوجزها في الآتي:
1- وجود ضعف في مستوى تنفيذ بعض المهام المناطة بالمجلس المحلي وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية منها:
- ضعف التوجيه والرقابة والإشراف على أعمال الأجهزة التنفيذية في المحافظة وتقييم تنفيذ خططها وبرامجها.
- عدم الاهتمام بدراسة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها.
- وجود قصور في مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف للقوى العاملة في نطاق المحافظة نظراً لما يصاحبها من تجاوزات للمعايير المحددة وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الشأن.
2- وجود قصور في تنفيذ أعمال إدارة الرقبة والتحصيل للموارد الزكوية في ديوان المحافظة ومنها:
- ضعف دراسة ومراقبة أساليب طرق التحصيل للموارد الزكوية واقتراح تطوير آلية للتحصيل وكفاءة العاملين عليها.
- عدم تطبيق نظام المعلومات والإحصاء في مجال نشاطها.
3- وجود قصور في تنفيذ الإدارة العامة للموارد المالية للمهام والاختصاصات المناطة بها ومنها:
- عدم دراسة ومراقبة أساليب وطرق التحصيل واقتراح تطوير آلية التحصيل وكفاءة العاملين عليها.
- عدم دراسة بنية الموارد المحلية ومستويات التحصيل قياساً إلى مستوى الإنفاق وتقديم المقترحات لتنمية الموارد والاشتراك مع إدارة حسابات الموارد المشتركة.
- عدم مسك السجلات الخاصة بالموارد المحلية تحصيلاً وتوريداً على مستوى كل وحدة إدارية من واقع التقارير الدورية.
حيث بلغت عدد القرارات المتخذة (63) قراراً وعدد التوصيات (8) توصيات وقد بلغت عدد القرارات المنفذة (44) قراراً وبنسبة تنفيذ (70%) من إجمالي عدد القرارات.
4- بلغت عدد الاجتماعات العادية التي عقدتها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خلال عام 2007م (18) اجتماعاً وبنسبة (75%) من إجمالي الاجتماعات المقررة وعددها (24) اجتماعاً وبلغت عدد القرارات المتخذة (23) قراراً وعدد التوصيات (2) توصية إلا أنه لم يستطع الجهاز تحديد نسبة التنفيذ نظراً لعدم اكتمال النماذج والسجلات الخاصة بذلك.
5- بلغت عدد الاجتماعات التي عقدها المكتب التنفيذي بالمحافظة خلال عام 2007م (3) اجتماعات وبنسبة (25%) من الاجتماعات المقررة وعددها (12) اجتماعاً وقد بلغت عدد القرارات المتخذة (18) قراراً والتوصيات عدد (1) توصية إلا أن الجهاز لم يستطع تحديد نسبة التنفيذ للسبب المشار إليه سابقاً.
رابعاً: النفقات التشغيلية للمجلس المحلي
من خلال المقارنة للمبالغ المنصرفة مقابل مكافآت شهرية خلال عام 2007م للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس المحلي بالمحافظة مع المرتبات المنصرفة لهم شهرياً من جهات عملهم الأصلية لنفس الفترة فقد تبين وجود فارق قدره (1.121.784) ريالاً تم صرفها بالزيادة عن بند المكافآت دون وجه حق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (249) لسنة 2002م وكذا قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية بشأن صرف المكافآت الشهرية للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.